目 录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2020部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出总表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、“三公”经费预算支出表

　　六、政府性基金预算财政拨款支出表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  2020年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（1）负责惠农区党的纪律检查工作，履行党风廉政建设监督责任。负责贯彻落实中央、自治区、市和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。监督检查党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况，协助惠农区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　（2）负责检查并处理各乡镇、街道，各部门党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；必要时直接查处下级党的纪律检查组织及党委、总支管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门做好有关对党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育。调查和研究党风党纪中的问题，为区委、区政府决策当好参谋和助手。

　　（4）负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

　　（5）开展行政专项执法监察工作，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，加大源头治理工作，并对惠农区各乡镇、街道、区直部门纪（工）委工作进行督促检查、业务指导和评价考核。

　　（6）做好纪检监察干部的监督管理工作，按照干部管理权限，审核乡镇、街道、区直部门纪（工）委领导班子及其成员；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。 

　　（7）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，惠农区纪委预算只包括区纪委本级预算。单位性质：行政单位。

　　领导配置实有：书记1名、副书记2名、纪委常委2名、纪委委员1名。编制情况实有：行政编制34人、工勤编制2人、事业编制3人；目前实有人员情况：在职行政人员31人、工勤人员2人、事业人员3人、离休人数0人、退休人数6人、临时聘用人员2人、三支一扶1人、西部志愿者1人、公益性岗位人员4人。

　　第二部分：2020部门预算表

　　惠农区纪委2020年部门预算表格（详见附表）

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、关于惠农区纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　惠农区纪委2020年财政拨款收支预算4945519.17元，其中：本年收入4945519.17 元，包括一般公共预算拨款4945519.17 元，政府性基金预算拨款0 元；上年结转结余 0元。支出预算4945519.17 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出4057379.18 元、社会保障和就业支出302469.53元、卫生健康支出204532.09元、住房保障支出 381138.37 元。

　　二、关于惠农区纪委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　惠农区纪委2020年一般公共预算拨款基本支出4195519.17元，其中：本年收入安排支出4195519.17 元，上年结转资金安排支出 0元。比2019年执行数（决算数4297451.56）减少101632.39元，下降2.37%。

　　人员经费3574219.17元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资1010244元、津贴补贴1172903.55元、奖金389757元、社会保障缴费505521.68元、绩效工资13232.57元、医疗费10850元、住房公积金243858.37元、其他交通费用221040元、其他对个人和家庭的补助支出6812元；

　　公用经费621300元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，其他社会保障缴费18000元、其他工资福利支出164400元、办公费110000元、印刷费50000元、水费4000元、电费30000元、邮电费30000元、取暖费75205.15元、差旅费40000元、维修（护）费15000元、培训费8000元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出26694.85元、办公设备购置15000元。

　　（二）项目支出情况说明

　　惠农区纪委2020年一般公共预算拨款项目支出750000元，其中：本年收入安排支出750000元，上年结转结余资金安排支出0元。办案经费预算360000元、廉政宣传教育经费70000元，共计430000元，比2018年执行数据（决算数2673254.6元）减少2243254.6元，下降83.91 %，主要去年追加经费870000元购买办公设备 。执法用车经费80000元、党政机关餐厅经费120000元、派驻纪检监察组办案经费120000元，共计320000元为新增项目，主要用于餐厅的日常支出、公车的维修维护燃油费以及派驻纪检组日常所需的办案经费。

　　三、关于惠农区纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　惠农区纪委2020年“三公”经费财政拨款预算数为185000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费170000元，公务接待费 15000元。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加83000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加78000元，主要原因新招录公务员导致单位人员增加，执纪审查办案数量增加，车辆年限长、磨损大及耗油增加；公务接待费增加（减少）5000元，主要原因招待来访人员增加。

　　四、关于惠农区纪委2020年政府性基金预算拨款情况说

　　无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区纪委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于惠农区纪委2020年收支预算情况的总体说明

　　惠农区纪委2020年收入总预算4945519.17元，其中：本年收入4945519.17元，上年结转结余0元；支出总预算4945519.17元，其中：本年支出4945519.17元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入4945519.17元，占100%；事业预算收入 0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入 0元，占0 %；债务预算收入0 元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0元，占 0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出4945519.17元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出 0元，占0%；其他支出0元，占0 %。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，惠农区纪委本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 621300元，比2019年预算减少115405.15元，下降15.67%。主要原因是2020年聘用人员和公益岗位人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，惠农区纪委政府采购预算55000元，其中：政府采购货物预算55000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，惠农区纪委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值375184元；办公家具价值251815元；其他资产价值1602962.6元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值375184元；办公家具价值251815元；其他资产价值1602962.6元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

　　（四）预算绩效情况

　　2020年惠农区纪委重点项目绩效评价情况

　　2020年办案经费绩效评价情况：建设内容为日常运行公用经费和办案经费，日常办案差旅费、业务招待费、大案要案加班就餐补助费及办案所需的日常支出等，项目年度目标为提升惠农区党的纪律检查工作和党风廉政建设水平，提高党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况水平，项目资金金额36万元，产出绩效数量指标召开会议次数≥30次、培训次数≥10次、数量指标执纪审查次数≥100次，质量指标问题线索处置率100%、立案案件办结率98%、信访举报办结率100%，社会效益指标是大幅提高党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况水平，大幅提升惠农区党的纪律检查工作和党风廉政建设水平，可持续影响指标是营造廉洁勤政、务实高效、风清气正发展环境，满意度指标服务对象满意度指标审查对象的满意度满意，服务对象满意度指标检查群众满意度满意。

　　2020年党风廉政宣传教育工作经费绩效评价情况：建设目标为大力宣传推进党的政治建设工作，大力宣传推动全面从严治党主体责任落实工作，大力宣传巩固拓展作风建设成果工作，大力宣传运用“四种形态”加大执纪审查工作，全区当的纪律检查体制和国家监察体制改革工作，项目资金7万元，数量指标印制党风廉政宣传册≥100本、 开展廉政文化宣传活动≥3次组织拍摄警示教育片≥2次，质量指标各单位违纪违规问题处置率减少、信访举报率减少，社会效益指标是大幅提升党的政治建设，不断提升党风廉政建设水平向纵深发展，可持续影响指标是坚持正确政治方向、增加“四个意识”，坚定“四个自信”，营造风清气正的政治环境，服务对象满意指标群众满意度满意。

　　2020年执法用车经费项目绩效评价情况：项目建设内容为日常办案使用车辆所需的维修维护费及燃油费等，项目年度目标为提升惠农区党的纪律检查工作和党风廉政建设水平，提高党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况水平，项目资金金额8万元，社会效益指标幅提高党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况水平，可持续影响指标是加大办案力度，提升办案水平。

　　2020年派驻纪检监察组办案经费项目绩效评价情况：项目建设内容为日常运行公用经费和办案经费，日常办案差旅费、业务招待费、大案要案加班就餐补助费及办案所需的日常支出等，项目年度目标为提升惠农区党的纪律检查工作和党风廉政建设水平，提高党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况水平，项目资金金额12万元，培训次数≥8次、数量指标执纪审查次数≥100次，质量指标问题线索处置率100%、立案案件办结率98%、信访举报办结率100%，社会效益指标提升全面从严治党要求，发现问题，形成震慑，可持续影响指标是营造廉洁勤政、务实高效、风清气正发展环境，满意度指标服务对象满意度指标审查对象的满意度满意，服务对象满意度指标检查群众满意度满意。

　　2020年党政机关餐厅经费项目绩效评价情况：项目建设内容为干部日常就餐，项目年度目标为本单位及其他单位所需要就餐的干部提供三餐，项目资金金额12万元，社会效益指标满足干部日常的餐饮，可持续影响指标是为干部就餐提供一个良好的环境提升大家的满意度。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　中共惠农区纪委办公室